2.5、采購訂單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“采購管理/采購訂單/采購訂單”后雙擊它，進入“采購訂單”窗口(見圖6)，此文件柜可以新建、審核、結(jié)案及反結(jié)案采購單，也可對采購計劃下達生成的采購單進行查看、修改，然后審核單據(jù)

供應商編號：供應商的編碼

采 購 員：采購人員

幣 別：本次采購的幣別

匯 率：本次采購的匯率

發(fā)票類型：本次采購的發(fā)票類型

付款條件：本次采購的付款條件

付款方式：本次采購的付款方式

送貨方式：本次采購的送貨方式

交貨地點：供應商交貨時需送達的地點

料品編碼：需采購的料品的代號

采購數(shù)量：本次的采購數(shù)量

采購單價：本次采購的單價，如果有對應的報價資料，系統(tǒng)會自動調(diào)報價資料的內(nèi)容，用戶可根據(jù)實際情況修改

折 扣：本次采購供應商能給的價格折扣

計劃交貨日：本公司計劃的交貨日期

確認交貨日：供應商確定的交貨日期

含 稅 否：采購單價是否含稅

訂單批號：由哪個訂單批號而產(chǎn)生本次的采購動作

2. 6、采購訂單重算

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“采購管理/采購訂單/采購訂單重算”后雙擊它，進入“采購訂單重算”窗口(見圖7)，此文件柜主要重新計算采購訂單后續(xù)單據(jù)回寫的數(shù)據(jù)，如：入庫數(shù)量、退庫數(shù)量等

操作：先選中需要重新計算的采購訂單批號，然后點菜單上的“計算”

按鈕即可，系統(tǒng)會將相關(guān)的回寫數(shù)據(jù)重新計算

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